Skills Spendesk MCP

Sonde tous les outils MCP disponibles, re-évalue la couverture des 50 cas d'usages persona, détecte les nouveaux champs ou outils, et régénère le rapport d'analyse des gaps.

Visite guidée conversationnelle du MCP Spendesk — appels réels sur les données de l'utilisateur, adaptée à sa persona, puis recommandation des prochains skills à installer

Obtient le détail complet d'une facture spécifique par son ID via get_payable_by_id. Inclut les codes comptables, le fournisseur résolu et les champs analytiques.

Identifie les factures en retard de plus de 60 jours pour des fournisseurs ciblés via spendesk_get_due_invoices et le filtre supplierIds. Prioritise les relances critiques.

Télécharge les justificatifs d'une facture via des URLs S3 pré-signées valables 1 heure. Utile pour les audits documentaires ou les vérifications de conformité.

Filtre les fournisseurs créés ou mis à jour récemment dans Spendesk via createdAfter/updatedAfter. Utile pour les workflows de validation de nouveaux fournisseurs et le suivi des modifications.

Affiche les factures fournisseurs en retard regroupées par tranche d'ancienneté. Gère les multi-devises et fournit une vision claire du passif en souffrance pour la direction.

Classe les fournisseurs par montant de dépenses et les compare à la période précédente. Utilise les IDs fournisseurs pour garantir la cohérence entre les deux périodes.

Liste les fournisseurs actifs avec leurs coordonnées bancaires complètes (IBAN, BIC, pays). Essentiel pour les vérifications de paiement et les audits de données bancaires.

Audite la complétude du référentiel fournisseurs, signale les données manquantes bloquant les paiements et les changements de RIB récents.

Calcule l'encours fournisseurs réel en tenant compte des paiements partiels. Donne une vision précise du passif fournisseurs (AP) à un instant donné.

Recherche les factures d'un fournisseur par son nom en résolvant d'abord l'ID via get_suppliers. Contourne l'absence de filtre texte direct dans get_payables.

Identifie les fournisseurs sans IBAN en paginant l'ensemble du référentiel. Critique pour débloquer les paiements en attente de coordonnées bancaires complètes.

Génère une file de paiement priorisée en 3 niveaux d'urgence pour permettre à l'AP Manager de gérer efficacement ses paiements quotidiens.

Vérifie la validité réelle des justificatifs en distinguant la présence d'un fichier et la disponibilité d'une URL pré-signée. Crucial pour les audits de conformité documentaire.

Analyse les demandes d'achat en attente par ancienneté, identifie les goulots d'approbation et mesure les délais de traitement moyens.

Analyse les purchase orders et leur lien avec les factures via payableId. Explique pourquoi payableId=null ne signifie pas nécessairement l'absence de facture.

Suit l'état d'avancement des factures dans leur cycle de paiement : approuvées en attente d'export, planifiées, exportées, réglées. Inclut un mode delta pour l'automatisation quotidienne du cash flow.

Rapproche les factures des bons de commande correspondants, identifie le maverick spend (factures sans BdC) et les dépassements de budget PO.

Calcule le DPO global et les délais de paiement réels par fournisseur pour mesurer la performance de la fonction AP et identifier les fournisseurs payés trop tard.

Détecte les doublons de factures en identifiant les payables d'un même fournisseur avec des montants identiques ou très proches sur une courte période.